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党建工作| [ 索引号 ] | 1950000000927717X1/2021-00052 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 市供销合作总社 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-08-30 | [ 发布日期 ] | 2021-08-30 |
重庆市经贸中等专业学校2020年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
我校是一所从事中职学历教育、电大学历教育、全市供销系统业务培训、职业技能鉴定培训和农村扶贫培训的全日制公办国家级重点中职学校、国家中职示范学校，是重庆市高水平中职学校建设单位，承担为重庆制造业、现代服务业和新农村建设培养技术技能人才的职责。学校占地230亩，建筑面积12万平方米，在校生规模8600余人，与重庆广播电视大学经贸学院实行“两块牌子，一套班子”，学校先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、全国科技创业培训基地，获得过全国职业院校职业技能大赛（中职组）十年突出成就奖、全国职业教育先进集体、黄炎培职业教育奖先进集体等荣誉。学校开设了茶叶生产与检验、农机使用与维修、汽车制造与维修、电子技术应用、电子商务、会计、中餐烹饪等26个专业。
（二）机构设置
学校现有教职工420人，其中：编制数为136人，实际在编在职125人，外聘教师、后勤人员及劳务派遣人员295人，另有退休职工26人。学校内设有党委办公室、行政办公室、招就办、教务科、财务科、智能制造系、电子信息系、农林财经系、旅游康养系等16个科室（系部）。
（三）单位构成
我校是重庆市供销合作总社下属的全额拨款二级预算单位，无下属预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020 年度收入总计9,680.91万元，支出总计9,680.91万元。收支较上年决算数减少3,251.69万元、下降25.1%，主要原因是2020年度学校专项投入较上年度大幅减少，一是新校区4号学生宿舍基建项目已完工投入减少，二是学校自筹配套基建项目和教学实训设备专项减少，剔除以上因素，2020年收支处于正常状态。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。
2.收入情况。2020 年度收入合计8,729.34万元，较上年决算数减少2,534.61万元，下降22.5%，主要原因：一是财政拨款收入减少1973.72万元，主要是新校区基建项目投入减少，二是事业收入增加136.16万元，主要是师生人数增加，生均公用经费和人员经费略有增加，三是其他预算收入减少697.05万元，主要是受新冠肺炎疫情防控影响，学校的后勤服务收入及校企合作收入减少。其中：财政拨款收入4,430.81万元，占50.8%；事业收入 3,404.83万元，占39%；其他收入 893.70万元，占10.2%。此外，年初结转和结余951.57万元。
3.支出情况。2020 年度支出合计8,034.33万元，较上年决算数减少2,649.35万元，下降24.8%，主要原因：一是师生人数增加，教职工年度正常晋升调资，导致基本支出增加484.61万元，二是学校新校区基建项目竣工及教学实训项目完工等导致项目支出减少3133.96万元。其中：基本支出 5,603.40万元，占69.7%；项目支出 2,430.93万元，占30.3%；此外，结余分配 408.31万元。
4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余1,238.26万元，较上年决算数增加286.69万元，增长30.1%，主要原因是改善办学条件财政专项已完成政府采购，项目尚未完工验收付款，导致结转额度增加。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2020 年度财政拨款收、支总计5,330.72万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各 减少2,070.49万 元，下降28%。主要原因：主要是新校区基建项目财政收支减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入4,430.81万元，较上年决算数减少1,973.72万元，下降30.8%。主要原因：主要是新校区基建项目竣工投入减少。较年初预算数增加1,278.63万 元，增长40.6%。主要原因是增加市教委主管的校企合作示范专项、高水平中职学校专项、改善办学条件专项等年中预算项目。此外，年初财政拨款结转和结余899.91万元。
2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出4,170.08万元，较上年决算数减少2,331.22万元，下降35.9%。主要原因是新校区基建项目竣工财政专项支出减少及年中压减非重点项目支出所致。较年初预算数增加1,017.90万 元，增长32.3%。主要原因是市教委主管的校企合作示范专项、高水平中职学校专项、改善办学条件专项等年中预算项目支出增加。
3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1,160.64万元，较上年决算数增加260.73万元，增长29%，主要原因是改善办学条件财政专项已完成采购，尚未验收付款而导致结转增加。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1） 教育支出3,737.77万元，占89.6%，较年初预算数增加768.36万元，增长25.9%，主要原因是年中增加了市教委主管的校企合作示范专项、高水平中职学校专项、改善办学条件专项等年中预算项目支出增加，同时因师生增加及正常晋升调资，人员经费和公用支出等基本支出增加。
（2）社会保障与就业支出235.49万元，占5.6%，较年初预算数增加109.16万元，增长86.4%，主要原因是本年度归垫了上年度养老、年金及抚恤金支出。
（3）卫生健康支出56.44万元，占1.4%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%。
（4）城乡社区支出140.38万元，占3.4%，较年初预算数增加140.38万元，增长100%，主要原因是上年度结转的校企合作示范项目支出记入了该支出科目导致增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020 年度一般公共财政拨款基本支出2,428.81万元。其中：人员经费1,666.48万元，较上年决算数增加869.51万元，增长109.1%，主要原因是在编人员的工资福利正常晋级增长和在公用经费中开支的聘用人员（非在编）的课时费等劳务支出调整记入了该项目。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对家庭和个人的补助支出。公用经费762.33万元，较上年决算数减少726.94万元，下降48.8%，主要原因是本年度公用经费中开支了聘用人员（非在编）课时费等劳务支出调整记入了人员经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2020 年度“三公”经费支出共计25.57万元，较年初预算数减少32.43万元，下降55.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，三公经费总支出较年初预算大幅下降。 较上年支出数减少24.85万 元，下降49.3%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，以及学校采取严控三公经费支出等措施，三公经费总支出较上年大幅下降。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。
公务车运行维护费13.91万元，主要用于主要用于学校招生、会议等公务活动、学生外出集体活动（如实习、实训、技能比赛等）及其他活动等产生所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少28.19万元，下降67%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，减少了公务用车量而导致运行维护费支出较年初预算大幅下降。 较上年支出数减少16.45万元，下降54.2%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，减少了公务用车量，以及学校强化公务用车管理等措施，运行维护费支出较上年大幅下降。
公务接待费11.66万元，主要用于接待学校招生宣传、业务往来单位和其他单位来校交流等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少4.24万元，下降26.7%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，减少了公务接待量而导致公务接待费支出较年初预算下降。较上年支出数减少8.40万元，下降41.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情防控的影响，学校推迟开学，减少了公务接待量，以及学校严格公务接待审批程序，严控接待标准，公务接待经费支出较上年大幅下降。
（三）“三公”经费实物量情况。
2020 年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0 辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待177批次1,421人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费82.08元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.64万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
本年度会议费支出2.35万元，较上年决算数增加0.46万元，增长24.3%，主要原因是本年度承办了“巴渝工匠”杯重庆市茶行业技能赛事，会议费有所增加。本年度培训费支出 34.48万元，较上年决算数增加15.28万元，增长79.6%，主要原因是本年度高水平中职学校建设项目、校企合作示范项目中的师资培训费开支增加。
（二）国有资产占用情况说明。
截 至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备4台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。
2020 年度本部门政府采购支出总额1,533.81万元，其中：政府采购货物支出1,450.81万元、政府采购工程支出 83.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1,533.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1,533.81万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购主要用于采购教学实训用设施设备、校园维修维护、校园零星服务等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我校对2020年年度14个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评14项，涉及资金2647万元。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、预算编制合理、资金到位及时、预算执行较好,完成了既定的目标任务。学校的办学条件得到进一步改善，教育教学能力得到进一步提升，加强了学生实践技能培养，为社会经济建设输送了3151合格技术技能人才，为重庆地方经济发展和乡村振兴提供了有力的人才支撑。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
2.绩效自评报告或案例
我校未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告或案例
（三）重点绩效评价结果
我校无市财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他收入： 指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、 捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非 本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-49870176
