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党建工作| [ 索引号 ] | 1950000000927717X1/2022-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 市供销合作总社 | ||
| [ 成文日期 ] | 2022-02-25 | [ 发布日期 ] | 2022-02-25 |
重庆市经贸中等专业学校2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
我校是一所从事中职学历教育、电大学历教育、全市供销系统业务培训、职业技能鉴定培训和农村扶贫培训的全日制公办国家级重点中职学校、国家中职示范学校，是重庆市高水平中职学校和“双优”中职学校建设单位，承担为重庆制造业、现代服务业和新农村建设培养技术技能人才的职责。学校占地230亩，建筑面积12万平方米，在校生规模9600余人，与重庆广播电视大学经贸学院实行“两块牌子，一套班子”，学校先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、全国科技创业培训基地，获得过全国职业院校职业技能大赛（中职组）十年突出成就奖、全国职业教育先进集体、黄炎培职业教育奖先进集体等荣誉。学校开设了茶叶生产与检验、农机使用与维修、汽车制造与维修、电子技术应用、电子商务、会计、中餐烹饪等26个专业。
（二）单位构成
学校现有教职工452人，其中：编制数为136人，实际在编在职126人，外聘教师、后勤人员及劳务派遣人员326人，另有退休职工26人。学校内设有党委办公室、行政办公室、招就办、教务科、财务科、智能制造系、电子信息系、农林财经系、旅游康养系等16个科室（系部）。学校是重庆市供销合作总社下属的全额拨款二级预算单位，无下属预算单位。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数11699.18万元，其中：一般公共预算拨款3869.18万元，财政专户管理收入1100.00万元，事业收入5780.00万元，其他收入950.00万元。收入较2021年增加1203.00万元，主要是一般公共预算拨款增加823.00万元，事业收入增加380.00万元。
（二）支出预算：2022年年初预算数11699.18万元，其中：教育支出预算11116.95万元，社会保障和就业支出预算329.00万元，卫生健康支出预算132.68万元，住房保障支出预算120.56万元。支出预算较2021年增加1203.00 万元，主要是基本支出预算增加172.00万元，项目支出预算增加1375.00万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入3869.18万元，一般公共预算财政拨款支出3869.18万元，比2021年增加823.00万元。其中：基本支出2369.18万元，比2021年增加173.00万元，主要原因是人员经费和公用经费略有增长，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助和保障单位正常运转的各项商品服务支出有刚性增长；项目支出1500.00万元，比2021年增加650.00万元，主要原因是响应国家职业教育提质培优行动计划，增加了“双优”中职学校建设项目支出。
我校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算45.40万元，比2021年减少4.70万元。其中：公务接待费11.50万元，比2021年减少4.30万元，主要原因是我校认真贯彻落实“中央八项”规定精神、厉行节约，严控公务接待费，保持只减不增；公务用车运行维护费33.90万元，比2021年减少0.40万元，主要原因是我校严格执行公务用车管理制度，加强公务用车使用的审批管理，减少公务用车使用次数，公车运行费略有减少；无公务用车购置费预算支出，与2021年一致。
五、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。我校不在机关运行经费统计范围之内。
（二）政府采购情况。我校政府采购预算总额631.50万元：政府采购货物预算397.50万元、政府采购工程预算234.00万元、；其中一般公共预算拨款政府采购631.50万元：政府采购货物预算397.50万元、政府采购工程预算234.00万元。
（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1500.00万元。
（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我校共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、无执勤执法用车。2022年未安排一般公共预算购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周运国
联系电话：023-49870176
