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党建工作| [ 索引号 ] | 1950000000927717X1/2021-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 其他 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 市供销合作总社 | ||
| [ 成文日期 ] | 2021-02-26 | [ 发布日期 ] | 2021-02-26 |
重庆市经贸中等专业学校2021年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责
学校是一所从事中职学历教育、干部培训和农村扶贫培训的全日制国家级重点中职学校，先后被确定为重庆市级文明单位、农村劳动力转移培训基地、雨露计划培训基地、重庆春晖农民工培训集团牵头学校、国家级重点中职学校、国家中职示范校项目建设单位。
（二）单位构成
学校现有教职工420人，其中：编制数为136人，实际在编在职125人，外聘教师后勤人员及劳务派遣人员295人，另有退休职工26人。学校内设有党委办公室、行政办公室、招就办、教务科、财务科、智能制造系、电子信息系、农林财经系、旅游康养系等20个科室（系部）。
二、单位收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数10496.18万元，其中：一般公共预算拨款3046.18万元，事业收入3450.00万元，其他收入4000.00万元。收入较2020年增加3064.00万元，主要是一般公共预算拨款减少106.00万元和其他预算收入（基建项目）增加3170.00万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数10496.18万元，其中：教育支出预算9998.07万元，社会保障和就业支出预算272.32万元，卫生健康支出预算118.16万元，住房保障支出预算107.63万元。支出预算较2020年增加3064.00万元，主要是基本支出预算减少211.00万元，项目支出（基建项目）预算增加3275.00万元。
三、单位预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3046.18万元，一般公共预算财政拨款支出3046.18万元，比2020年减少106.00万元。其中：基本支出2196.18万元，比2020年增加44.00万元，主要原因是在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等和保障单位正常运转的各项商品服务支出有刚性增长；项目支出850.00万元，比2020年减少150.00万元，主要原因是落实政府过紧日子要求，保障刚性支出，主动压缩项目开支，项目支出主要用于新校区教学设备购置、教育教学能力提升和校园维修维护等重点工作。
本单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算50.10万元，比2020年减少7.90 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年一致；公务接待费15.80万元，比2020年减少0.10万元，主要原因是我校认真贯彻落实“中央八项”规定精神、厉行节约，严控公务接待费，保持零增长；公务用车运行维护费34.30万元，比2020年减少7.80万元，主要原因是我校严格执行公务用车管理制度，加强公务用车使用的审批管理，尽量减少公务用车使用次数；无公务用车购置费，与2020年一致。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。本单位不在机关运行经费统计范围之内。
2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额702.80万元：政府采购货物预算434.60万元、政府采购工程预算268.20万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购 702.80万元：政府采购货物预算434.60万元、政府采购工程预算268.20万元、政府采购服务预算0万元。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款850.00万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，本单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、无执勤执法用车辆。2021年未安排一般公共预算购置车辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款预算收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业预算收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）其他预算收入：指单位取得的除“财政拨款预算收入”、“事业预算收入”、“经营预算收入”等以外的收入。
（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
单位预算公开联系人：周运国 联系电话：023-49870176
