统筹安排到位。成立由单位一把手任组长，其他正职和副职任副组长，科室负责人为成员的内控工作领导小组，下设内控评价监督办公室，召开专题会6次，制定《内控报告编报工作方案》，明确责任分工和时间节点。深入开展内部控制风险评估，覆盖组织架构、运行机制、关键岗位、制度体系、财务信息、信息系统六大方面。

培训指导到位。组织财务、审计等关键岗位人员开展专题会，编制《内控手册》及操作流程图。组织全系统内控相关培训1次，熟悉内控要求和相关文件要求。通过专业培训，提升业务技能，培养做好内控工作的意识，为推动内控工作提供人力保障。

协同推动到位。建立“财务牵头＋科室联动＋全系统参与”工作机制，不断完善内控制度。修订完善《内部控制管理制度》、《社有企业资产管理办法》、《机关预算经费管理办法（试行）》、《项目建设管理办法（试行）》等制度；制定岗位职责说明书，明确权责，建立健全分事行权、分岗设权、分级授权机制，形成完善的内部控制执行机制。